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預算執(zhí)行決策分析系統(tǒng)

建設背景

建設目標

基于上述情況及問題，我公司探索了一條可操作的“數(shù)據(jù)分析應用”路徑，即：聯(lián)合財政局、稅務局、工商局、統(tǒng)計局、人行等財政內外機構和企業(yè)基本信息數(shù)據(jù)、企業(yè)納稅數(shù)據(jù)、宏觀經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù)等，用最細顆粒度對數(shù)據(jù)進行系統(tǒng)性梳理，建立起企業(yè)級的基本信息庫、納稅收入庫、企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫。

從財政視角出發(fā)，利用平臺數(shù)據(jù)，對財政收入多維監(jiān)控及預警、產(chǎn)業(yè)/收入結構變動、財政收入預測、重點稅源監(jiān)控、稅源異動等多角度進行全方位分析研究。

（功能架構）

同時，在收入數(shù)據(jù)的基礎上，對支出數(shù)據(jù)進行系統(tǒng)性梳理；融合單位支出明細數(shù)據(jù)，構建預算部門/單位/項目的“支出全景畫像”，為財政日常業(yè)務情報分析作支撐。精細化到預算編審，對預算執(zhí)行明細數(shù)據(jù)進行按部門/單位/項目“三級監(jiān)控”；全面掌握支出情況，對未執(zhí)行的項目進行“風險預判”對專項資金的執(zhí)行實際效果進行“量化評估”等。為公共事業(yè)的精細化服務，提供數(shù)據(jù)支撐和業(yè)務模型支撐。

實現(xiàn)用數(shù)據(jù)“描繪經(jīng)濟運行”，分析宏觀經(jīng)濟與財政的關系；用數(shù)據(jù)“服務財經(jīng)決策”，分析區(qū)域、產(chǎn)業(yè)、行業(yè)經(jīng)濟與財政的關系；用數(shù)據(jù)“智慧理財”，分析財政整體收支情況。全方位把控地方經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢，挖掘特色產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，貫通橫向各部門數(shù)據(jù)，落實好預算執(zhí)行分析實效，助力領導科學決策。

部分（合作案例）場景展現(xiàn)

相關介紹：該項目目前已經(jīng)在浙江全省財政廣泛使用。2020年7月6日財政部網(wǎng)站報道了浙江省財政廳：高質量推進預算執(zhí)行分析系統(tǒng)建設，打造數(shù)字化轉型又一“浙江樣本”的專題文章。